หน้าหลัก
ผู้ดูแลระบบ
รายการเบิกจ่าย
กลับหน้ารายงาน
ค่าวัสดุสำนักงาน
งบประมาณ 130,000.00 บาท เบิกจ่าย 130,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท
ที่
รายละเอียด
ผูกพัน
เบิกผูกพัน
เบิกจ่าย
วัน/เดือน/ปี
1
ค่าจัดทำสติกเกอร์ (ผอ.รอง ผอ.)
1,520.00
15 พ.ย. 2566
2
ค่าจ้างซักผ้าห้องประชุม
1,000.00
22 พ.ย. 2566
3
ค่าผลิตภัณฑ์ความสะอาด
7,920.00
6 ธ.ค. 2566
4
ค่าวัสดุ
25,400.00
22 ธ.ค. 2566
5
ค่าวัสดุงานเฉลิมพระเกียรติฯ
5,940.00
23 ก.พ. 2567
6
ค่าทำบัตร
1,200.00
5 มี.ค. 2567
7
ค่าจ้างทำไวนิล
1,520.00
14 มี.ค. 2567
8
ค่าวัสดุ
6,400.00
15 มี.ค. 2567
9
ค่าวัสดุสำนักงาน
740.00
18 มี.ค. 2567
10
ค่าวัสดุ (หมึก)
7,600.00
22 มี.ค. 2567
11
ค่าหมึก
11,940.00
3 เม.ย. 2567
12
ค่าหลอดไฟฟ้า
9,710.00
3 เม.ย. 2567
13
ค่าวัสดุ ยา
2,310.00
3 เม.ย. 2567
14
ค่าหมึก
22,800.00
3 เม.ย. 2567
15
ค่ากระดาษ
240.00
3 เม.ย. 2567
16
ค่าวัสดุ
6,540.00
3 เม.ย. 2567
17
ค่าวัสดุ
11,940.00
3 เม.ย. 2567
18
ค่าวัสดุ
5,280.00
3 เม.ย. 2567
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา
ติดต่อผู้พัฒนา
กลับหน้ารายงาน ค่าวัสดุสำนักงาน